永州职业技术学院2022年部门预算公开
目 录
第一部分 永州职业技术学院2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费
（七）会议、培训、节庆等经费
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.其他项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
25.政府购买服务支出预算表
第一部分
永州职业技术学院2022年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责： 培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
2、机构设置：内设党政办公室、纪委、监察室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、武装保卫部、工会、团委、党校、教务处、计划财务处、招生处、就业指导处、科技产业处、审计处、教学督导高职研究室、质量监督处、总务后勤处、资产管理处等二十个党政机构和护理学院、医学院、医学技术学院、农学院、信息工程学院、商学院、智能制造与建筑工程学院、国际交流学院、创新创业学院、继续教育学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
二、部门预算单位构成
永州职业技术学院没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州职业技术学院本级。
三、部门预算收支总体情况
2022年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等收入；支出预算主要包括教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出，具体情况如下：
（二）支出预算，2022年年初预算数24717.79万元，其中，教育21918.06万元，社会保障和就业1220.59万元、卫生健康663.70万元、住房保障915.44万元。支出较去年增加1619.70万元，增加主要原因是社会保障缴费等支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入12947.79万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为12935.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、工会经费、公用经费。
（二）项目支出：2022年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项维修费12万元，用于房屋维修修缮方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 170.57万元，比2021年预算增加4.83万元，上升2.9%。包括：公务用车运行维护费18万元及工会经费152.57万元。
（二）“三公”经费预算
2022年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额1910万元，其中，政府采购货物预算1910万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2022年，本单位资产总值年初余额124523.15万元，其中包括流动资产8234.30万元，固定资产原值80755.62万元，无形资产原值13289.58万元，在建工程22243.66万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房17457平方米。价值50万以上通用设备及专用设备4台，价值100万以上通用设备及专用设备3台。公务用车6辆，其中：一般公务用车6辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效的金额为24717.79万元，其中，基本支出12935.79万元，项目支出11782万元。
（六）财政专户经费
2022年本单位财政专户经费预算9770万元，比2021年预算增加1500万元，上升18%，主要用于工资福利支出4587.52万元（包含绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等），商品服务支出4164.48万元（包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助支出988万元(包含抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等），其他资本性支出30万元（包含公务用车购置、其他资本性支出等）。
（七）会议、培训、节庆等经费
2022年本单位财政专户经费预算中安排会议经费预算12万元，比2021年预算减少38万元，下降76%；培训经费预算120万元，比2021年预算减少80万元，下降40%；节庆经费预算0万元，晚会经费预算12万元，与2021年预算持平；论坛经费预算0万元；赛事经费预算80万元，与2021年预算持平。
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件：永州职业技术学院2022年部门预算公开表
