永州职业技术学院2020年部门预算公开
目 录
第一部分 永州职业技术学院2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
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第一部分
永州职业技术学院2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责： 培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
（二）机构设置：学校内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。学院编制人数1700人，现有在编在岗975人，在职在岗1124人，退休人员450人，在校学生18423人，小车编制6台，实有公务用车6台。
二、部门预算单位构成
永州职业技术学院没有二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有永州职业技术学院本级。
三、部门预算收支总体情况
（一）收入预算
2020年年初预算数22415.63万元，其中，一般公共预算拨款9295.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入7120万元，上年结转6000万元。收入较去年增加453.73万元，增加主要原因是因为人员经费拨款及非税收入增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数22415.63万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育22415.63万元，科学技术0万元。支出较去年增加453.73万元，增加主要原因是因为人员经费支出及教育教学支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入9295.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为9263.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、工会经费日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为32万元。是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 专项维修支出32万元，主要用于房屋维修修缮方面。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2020年本单位运行经费当年一般公共预算拨款157.48万元，比2019年预算增加9.39万元，增加6%。包括：公务用车运行维护费18万元及工会经费139.48万元。
（二）“三公”经费预算
2020年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.44万元，增加的主要原因是市财政预算安排3万元/台。
（三）政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额560万元，其中：政府采购货物预算560万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2020年，本单位资产总值年初余额121663.55万元，其中包括流动资产9896.28万元，固定资产78685.35万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。房屋面积207828平方米。价值50万以上通用设备及专用设备1台，价值100万以上通用设备及专用设备2台。公务用车6辆，其中：一般公务用车6辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度本单位无重点项目绩效评价。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效的金额为22415.63万元，其中，基本支出22083.63万元，项目支出332万元。
七、名词解释
1、单位运行经费：是指一般公共预算拨款安排的公用经费,包括：公务用车运行维护费及工会经费。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件：2020年市本级部门预算公开报表
