目 录
第一部分 永州职业技术学院2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
7.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府性基金预算支出表
11.基本支出预算明细表--工资福利支出
12.基本支出预算明细表--商品和服务支出
13.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
14.纳入专户管理的非税收入拨款市级支出分类汇总表
15.市级项目支出预算明细表--资金性质
16.项目支出绩效目标表
17.部门整体支出绩效目标表
附表01表 政府采购预算表
附表02表 政府购买服务预算表
第一部分
永州职业技术学院2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责： 培养高技能应用人才，促进科技文化发展。进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。
2、机构设置：内设党政办公室、组织人事部、教务处、总务后勤处、计划财务处等二十个党政机构和护理学院、医学院、商学院、农学院、信息工程学院等十个二级学院，思政部、公共基础学部、图书馆、生态养殖实训中心四个教辅机构。
学院编制人数1700人，在编在岗985人，在职在岗1122人，退休人员453人，在校学生19626人，小车编制6辆，实有公务用车6辆。
二、部门预算单位构成
永州职业技术学院没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州职业技术学院本级。
三、部门预算收支总体情况
2021年部门预算总收入23098.09万元，预算总支出23098.09万元，收支平衡。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入及上年结转，无政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括基本支出，又包括项目支出。
（一）收入预算
2021年年初预算数23098.09万元，其中，一般公共预算拨款9828.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入8270万元，上年结转5000万元。收入较去年增加682.46万元，增加的原因是增人增资，人员经费拨款增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数23098.09万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育23098.09万元，科学技术0万元。支出较去年增加682.46万元，增加主要原因是因为增人增资，人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入9828.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为9818.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务用车运行维护费、工会经费日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中： 专项维修支出10万元，主要用于房屋维修修缮方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
2021年本单位运行经费当年一般公共预算拨款165.74万元，比2020年预算增加8.26万元，上升5.2%。包括：公务用车运行维护费18万元及工会经费147.74万元。
（二）“三公”经费预算
2021年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
（三）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额1700万元，其中，其中，政府采购货物预算1700万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
2021年，本单位资产总值年初余额127101.13万元，其中包括流动资产12878.86万元，固定资产79285.43万元，在建工程21954.88万元，无形资产12981.96万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。房屋面积207828平方米。价值50万以上通用设备及专用设备1台，价值100万以上通用设备及专用设备2台。公务用车6辆，其中：一般公务用车6辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效的金额为23098.09万元，其中，基本支出22788.09万元，项目支出310万元。
七、名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入：指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
6、单位运行经费：是指一般公共预算拨款安排的公用经费,包括：公务用车运行维护费及工会经费。
7、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
附件：永州职业技术学院2021年部门预算公开报表
