为切实加强专项资金管理，防范各类风险，充分提高资金的使用效益。根据《永州市财政局关于做好2016年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（永财绩〔2017〕7号）要求，我院对2016年度部门整体支出情况进行绩效评价分析，现报告如下：

一、单位基本情况

永州职业技术学院是2000年7月成立的一所全日制公办高职院校，2010年10月，被确定为国家示范性高等职业院校。近年来，学院始终坚持正确的办学方向和教育理念，坚持“立足永州、服务三农”的办学定位，为培养高等学历技术应用人才，促进科技文化发展而进行学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

学院内设院办公室、教务处、招生处、就业处、护理系、农学系、机械工程系等部门。学院编制人数1046人，现有在编在岗846人，在职在岗1000人，退休人员446人，离休人员1人，在校学生16950人，小车编制6台，实有公务用车6台。

二、项目资金来源情况

2016年学院共收到市财政拨款20919.47万元,其中：财政经费拨款13198.96万元，非税收入7500万元，上级补助收入159.97万元，其他收入60.54万元。主要用于维持学院日常运转的人员经费、日常公用经费和项目支出等。2016年预算收入为14574.01万元，2016年实际收入比预算多6345.46万元。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

    2016年实际到位资金20919.47万元，支出20919.47万元，其中：工资福利支出9187.6万元，商品和服务支出4827.63万元，对个人和家庭的补助支出2394.25万元，基本建设支出1100万元，其他资本性支出2379.16万元，债务利息支出1030.83万元。

    (二）项目资金管理情况

学院严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。设备购置有预算、论证或报告，物质采购严格按政府采购等规定执行，资金规范使用，最大限度发挥资金使用效益。

    四、项目绩效情况

1、常规教学规范有序。全年完成572个班级，共27.522万课时教学任务。注重教学质量，采取二线（教务处、督导室）一点（系部）、常规听课和重点抽查相结合的督导方式，狠抓教学常规管理，全年累计听评课936节。

制定《教学事故认定与处理办法》和《学院师生参加各类教学竞赛、教学项目建设及省级抽查的奖惩办法》等制度，大大提高了教师上课的质量和师生参加各类竞赛的积极性。

2、专业建设有序推进。完成2017年拟招生专业的申报和备案工作，新增宠物养护与驯导、云计算技术与应用高职专业2个，口腔医学（国控）专业已获省厅批准并报教育部。启动了专业群建设，确定生态养殖、医学技术、健康服务三个专业群为重点建设特色专业群；机械与汽车、会计与管理、建筑工程、互联网技术四个专业群为一般建设专业群。

3、项目建设取得突破。医学检验技术专业成功申报国家职业教育专业教学资源库项目，完成畜牧兽医省级示范特色专业和护理省级特色专业的验收工作，完成二门国家级“智慧职教”数字课程建设，完成畜牧兽医专业“校企合作生产性实习实训基地项目”申报工作，现已进入评审名单，排名第二；4名老师的“名师空间课堂”通过省厅立项；新增3名省级青年骨干教师。

    4、招生工作再上台阶。学院提早布局，确立招生工作“科学谋划、全面部署、招生处统管、系部为主、全员参与”的原则。2016年共招录各类新生5964人(其中高考录取3124人，单招录取1350人，五年制大专录取900人，一年制中职录取277人，三年制中职录取313人)，到校5500余人。同时有109名毕业生通过“专升本”考试进入本科院校深造。函授、自考、远程教育共招生近600人，全年开展4期社会培训，共培训学员1000多人。

5、就业工作再开新局。成功举办春季、冬季两个专场招聘会，共计500多家用人单位参加，发布用人岗位10000多个，累计12000多名学生参加。实现全年毕业生初次就业率为90.35%，位居全省优秀档次。有150多家医院和70多家非医学用人单位与我院建立了良好的合作关系，全年共安排3500多名学生顶岗实习。学院连续三次荣获就业和 创新创业“一把手工程”督查优秀单位荣誉称号。

6、创新创业再有突破。高度重视创新创业工作，积极组织学生参加各类创新创业大赛，全年荣获“挑战杯——彩虹人生”湖南省职业学校创新创效创业大赛获2个特等奖，2个二等奖，3个三等奖的良好成绩。机械系学生作品《互联网+亮点工业机器人》荣获全国“互联网+”大学生创新创业大赛三等奖。计算机系学生项目《天道反信息网络诈骗打击系统》荣获省赛初创组三等奖。

学院“工匠型人才”省级“双创”示范基地建设项目实施方案，位列永州市发改委申报项目榜首。申报“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”项目获得省示范基地评审专家组的高度评价。

7、全力做好学生奖、助学金工作。建立了学院学生资助工作领导小组，利用校园广播、板报、宣传栏、入学教育、主题班会等形式，进行了关于国家资助政策、学院规定和办法的宣传工作。发放2016年春季高职国家助学金322.65万元，受助学生2151人。评选2016年秋季高职国家奖助学金学生2633人，发放金额508.75万元。在对家庭经济困难学生认定的工作中，严格遵循公开、公正的原则，严格按照学院有关要求和程序，做到了细致、严谨，切实有效地解决了贫困生的经济困难问题。学院还为750名学生提供了生源地信用助学贷款服务工作，发放贷款金额436.662万元。设立校内208个勤工助学岗位，发放酬金23.68万元，惠及学生1350人。

8、产教融合，科研水平不断提升。2016年组织了12类课题及项目申报工作，共有52项各级各类课题立项，其中省部级课题11项，市厅课题41项，申报省科技厅科技计划项目取得重大突破。全年申请永州市科技成果鉴定3项，均获通过；申报永州市科技进步奖，荣获二等奖1项，三等奖2项；申报2015年湖南省教育科学研究工作者协会优秀论文，荣获二等奖1项，三等奖3项。20项省、市级科研课题顺利结题。

9、加大实验室和实训基地投入。新建1个实验室（数字人体室）和1个生产性实训基地（视觉健康服务中心）；完成了影像实验室的文化建设和医学影像数字博物馆等建设；药用植物园建设已初具规模。

10、加强图书馆基础设施建设。先后投资60万元组建了两个电子阅览室，每个电子阅览室拥有坐席64个，集浏览、阅读、咨询、培训、娱乐等诸多功能为一体，现已全部对读者开放。在各大书库安装了空调，改善了阅读环境和服务条件。采购了2台电子图书借阅机和1台音频视频播放资源借阅机，增加了图书馆的借阅量，吸引了更多的读者来馆学习。实现无线Wifi免费全覆盖。安装总门禁系统，启用新的借阅模式，即采用“藏、借、阅一体，全开架，大流通”的借阅管理模式，变封闭式、部分开架式等被动式服务为全开放式主动式服务，为读者借阅图书提供了方便。

11、加强数字化校园建设。完成校园网站服务器升级改造、《数字化校园建设十三五规划方案》。强化了会议室和报告厅信息化管理，制作各种课件和会议资料400余件，保证了各种会议的正常进行。完成学院15个信息管理系统的安全定级工作。新增职教新干线账号6000个，为专业抽考和毕业设计上传各种资料提供了技术支持。基本上满足了学院计算机公共课程和部分专业课程的计算机教学需要。

12、评价结果

通过对照评价指标和评分标准，此项目自评分为87分。

永州职业技术学院

2017年10月18日